欢迎来到陕西省农业机械化管理局信息网

· 当前位置:陕西省农业机械管理局信息网-->财政预决算

陕西省农业机械管理局2017年部门综合预算说明

来源:省农机信息网 发布时间:2017-02-20 【字体: 【打印本页】 【关闭本页】

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省政府有关农机化工作的方针政策和法律法规,研究拟定全省农机行业的地方性法规、政府规章和政策;组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴和农机作业补贴等强农惠农政策;研究制定全省农业机械化事业发展战略、中长期规划,拟订农机化有关标准和技术规范并监督实施;负责全省农机化科研和推广工作;组织农机化重点科技攻关,组织开展农机化培训和职业技能开发工作;负责农机作业质量、维修质量监督管理,组织实施农机产品试验鉴定,农机质量监督调查和投诉监督工作;依法组织实施农机安全监理,指导农机安全生产;负责农业机械安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、发证、审验工作的监督管理,监督道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作;拟订扶持农机社会化服务体系发展的政策措施;指导全省农机化生产,组织开展农机跨区作业,指导农机抗灾救灾工作;负责拖拉机驾驶培训学校(培训班)的资质许可和监督管理工作;负责局机关离退休人员服务管理工作;承担农机化信息和统计相关工作;承办省政府和省农业厅交办的其他工作。 

二、2017年年度部门工作任务

2017年,我们将认真贯彻中央农村工作会议和全国农业、农机化工作会议精神,全面落实“十三五”农机化发展规划,主推十大技术,实施十大项目,提振精气神,全力抓好“四个一”落实,全面提升我省农机装备水平、作业水平、服务水平、安全监管水平和党的建设水平。主要农作物耕种收综合机械化水平达到65%,农机经营总收入达到132亿元。

一是全面提升农业机械化水平。计划投资1675万元,积极开展25个农业生产全程机械化示范县创建,扎实推进优势特色产业机械化示范区建设,做好农机新机具试验示范基地建设,推进丘陵山地机械化突破,认真组织重要农时机械化生产,全面提升农机化水平。

二是扎实实施农机化重大项目。继续推进农机购置补贴政策改革创新,认真实施农机深松整地项目。计划投入省级财政资金1300万元,深入开展保护性耕作示范,切实做好农作物秸秆机械化综合利用。

三是大力培育农机新型经营主体。按照“提质增效、规范发展”的要求,计划投资1480万元,加快培育新型农机社会化服务组织,壮大市场主体,规范服务行为,推进农机服务产业化进程,提升农机市场化、社会化服务能力。切实抓好农机安全监管,提高安全监理水平。

四是切实提升农机公共服务能力。计划投资1545万元,加快农机信息化建设,打造陕西智慧农机信息化指挥平台。抓好农机鉴定实验基地建设,全面提升农机事故救援装备水平。开展农机系统干部素质提升大培训行动,提升农机队伍的整体水平和服务能力。

五是全面加强党的建设。切实加强思想建设,组织建设和作风建设。落实全面从严治党要求,切实加强党风廉政建设和精神文明建设,提振精气神,全力抓落实,树立农机系统新形象。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陕西省农业机械管理局为一级预算单位,2017年部门预算由省农机局本级和陕西省农业机械技术推广站、陕西省农业机械鉴定站。省农机局本级属于参照公务员管理事业单位,省农业机械技术推广站、省农业机械鉴定站为公益一类事业单位。

四、部门人员情况说明

 我局系统人员编制数共计91人,截止20161231日局系统实有在职人数73人、离退休74人,共计147人。局机关内设办公室、计划财务处、科技质量处、管理法规处、安全监理处(对外称省农业机械安全监理总站)、离退休人员管理处。下设陕西省农机技术推广站、农机鉴定站。局机关行政事业编制54人,其中工勤人员6人,实有在职人数46人,离退休39人。陕西省农机技术推广站编制16人,实有在职人数10人,离退休15人;陕西省农机鉴定站编制21人,实有在职人数17人,离退休20人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2016930日,局系统总资产2269.05万元,其中:流动资产530.97万元;固定资产1738.08万元。我局所属各预算单位共有公务用车8辆,单价20万元以上设备2台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆;安排购置单位价值20万元以上设备1台。

六、部门预算绩效目标说明

2017年我局系统专项业务经费安排的项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1213.54万元,专项资金项目445万元。

七、2017年部门预算收支说明

1、收支预算总体情况。

2017年收入预算总计1678.54万元,较上年减少605.42万元,主要原因一是2014年绩效管理经费减少50万元,二是退休人员自发工资及生活补助纳入社保管理,三是以往年度实户资金减少;公共预算拨款1213.54万元,较上年增加14.22万元,主要是工资福利支出增加。事业收入20万元,因财政未确认较上年减少1万元。农机化专项资金578.42万元,因省级农机化专项留省本级经费减少较上年减少107.58万元。

2017年支出预算总计1678.54万元,主要原因一是2014年绩效管理经费减少50万元,二是退休人员自发工资及生活补助纳入社保管理,三是以往年度实户资金减少,其中:人员经费支出915.87万元,较上年增加170.79万元,主要是工资福利支出增加,其中:工资福利支出823.16万元,较上年增加250.26万元、对个人和家庭的补助支出92.71万元,因退休人员自发工资及生活补助纳入社保管理,较上年减少79.47万元。公用经费支出184.25万元,主要用于日常工作中的办公费、邮电费、交通费、差旅费及会议费等,与上年比较减少146.54万元,主要是严格执行八项规定和相关管理制度,对公用经费预算做了压减。项目支出578.42万元,主要用于农机化调研、培训、印刷、农机购置补贴专项业务管理、办公设备更新、农机质量跟踪调查等,与上年比较减少532.03万元,减少原因一是省级农机化专项留省本级经费减少,二是以往年度实户资金减少。

 2、公共预算拨款支出明细情况。

(一)局本级2017年公共预算拨款收入总计904.21万元,因工资福利支出较上年增加52.6万元。支出预算总计904.21万元,与上年比较增加52.6万元,增加原因是人员工资增加。其中:工资福利支出560.13万元,与上年比较增加,163.43万元,增加原因是人员工资增加。对个人和家庭的补助支出57.77万元,与上年比较增加2.54万元,主要原因是工勤人员工资增加。日常公用经费支出152.89万元,主要用于日常工作中的办公费、邮电费、交通费、差旅费及会议费等,与上年比较减少107.34万元,主要是严格执行八项规定和相关管理制度,对公用经费预算做了压减。项目支出预算总计133.42万元,主要用于调研、培训、印刷、办公设备更新等,与上年比较减少6.03万元,主要是差旅费等减少。

(二)省农机推广站2017年公共预算拨款收入总计总计133.91万元,比上年减少17.79万元,减少原因为退休人员工资纳入社会保险统筹,支出预算总计133.91万元,其中:工资福利支出91.15万元,比上年增加19.54万元,增加原因为2016年职工工资增加;对个人和家庭的补助支出20.76万元,比上年减少32.39万元,减少原因为退休人员工资纳入社会保险统筹;日常公用经费支出22万元,比上年减少4.94万元,减少原因为从2017年起,按陕财办预[2016]86号文件要求,纳入预算管理且无自有收入的公益一类事业单位实行公用经费定额核算。

(三)省农机鉴定站2017年公共预算拨款收入175.42万元,比上年减少20.59万元,减少原因退休生活补助减少。

支出预算总计175.42万元,较上年减少15.59万元,减少原因为退休人员工资纳入社会保险统筹。其中:工资福利支出151.88万元,较上年增加50.29万元。对个人和家庭的补助支出14.18万元,较上年减少49.62万元,退休人员工资2017年纳入社保发放。日常公用经费支出9.36万元;比上年减少16.26万元,公用经费预算减少。

3、“三公”经费等预算情况。

2017年度部门预算安排的“三公”经费及会议费、培训费支出205.06万元,与上年比较增加21.96万元,因我局属事业单位开展业务工作量增加导致培训、会议费较上年增加。其中,因公出国(境)费用 8万元;公务用车购置及运行维护费25.2万元;公务接待费12万元;会议费75.06万元;培训费84.8万元。

(一)因公出国(境)费用8万元主要用于主要用于到国外学习交流和培训,与上年同口径相比持平。

(二)公务用车购置及运行维护费 1、本年度无公务用车购置费,2、公务用车运行维护费25.2万元主要用于保证局系统执行公务活动,开展基层调研等工作发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比去年减少5.17万元,主要是我局严格执行公车管理制度,减少维修成本等。

(三)公务接待费12万元主要用于上级部门专项检查、各省市有关部门到陕西省交流合作、专题研讨及其他业务部门的支出,比去年减少3万元,主要是严格执行接待标准,从总量上控制和压减接待费支出。

(四)会议费75.06万元主要用于全省农机系统年度工作、业务布置、农机推广鉴定、廉政教育等会议支出,与上年比较增加,9.63万元,因我局下属事业单位开展业务工作的需要导致会议费较上年增加。

(五)培训费84.8万元主要用于全省农机系统干部培训、农机业务培训支出,与上年比较增加20.5万元,因我局下属事业单位开展业务工作的需要导致培训费较上年增加。

 4、机关运行经费安排情况。

(四)2017年省农机局机关运行经费支出预算152.89万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,占机关运行经费的13.9%2017年机关运行经费支出预算比上年同口径减少107.34万元,降低58%,减少的主要原因是严格执行中省各项规定,进一步压缩一般性经费支出。2017年局属公益一类事业单位事业运行经费支出预算比上年同口径减少21.2万元,降低40%,减少的主要原因一是严格执行中省各项规定,进一步压缩一般性经费支出,二是从2017年起,按陕财办预[2016]86号文件要求,纳入预算管理且无自有收入的公益一类事业单位实行公用经费定额核算。

5、政府采购情况。

2017年本部门各单位政府采购预算总额110万元,其中,政府采购货物预算90万元、政府采购服务预算20万元。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年省本级安排资金445万元。农机化专项资金主要用于农机化信息平台建设、农机产品鉴定和质量监督、农作物秸秆机械化综合利用、农机免费管理以及省级农机购置补贴工作经费等五大项目。通过项目的实施改善全省农业生产条件,突破薄弱环节农业机械化和农业全程机械化,提升全省农机化公共服务能力和农业装备水平,推动农业机械化快速健康发展,实现“十三五”农业机械化全程、全面的目标。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:2017年部门综合预算报表