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陕西省农业机械管理局2012年度部门决算

来源:省农机信息网 发布时间:2013-08-05 【字体: 【打印本页】 【关闭本页】

 一、部门概况

    1、部门的主要职责:

(一)贯彻执行国家和省政府有关农业机械化工作的方针政策和法律法规,研究草拟或者制定全省农机行业的地方性法规、政府规章和政策。

(二)研究拟订全省农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划,并监督实施。

 (三)组织实施农机购置补贴政策;拟订省级支持推广的农机产品目录,指导农业机械结构调整。

 (四)负责全省农业机械化科研和推广工作。提出农业机械化科研、机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作,承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作;研究提出农业机械化的重点技术措施,组织农业机械化重点科技攻关,积极推进农业机械化科技创新。

 (五)负责农机作业质量、维修质量的监督管理,组织实施农机产品试验鉴定;组织开展农机质量监督调查,指导农机质量投诉监督工作;拟订农业机械化有关标准和技术规范并组织实施。

 (六)依法组织实施农机安全监理,指导农机安全生产;负责农业机械登记、安全技术检验及农机驾驶操作人员考试、发证、审验工作的监督管理,监督道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作。

 (七)组织实施农机社会化服务体系发展的政策措施;指导农业机械化推广体系改革与建设。

 (八)组织开展相关培训和职业技能开发工作,负责拖拉机驾驶培训机构的设立许可和监督管理。

 (九)指导农业机械化生产,组织开展农机跨区作业;落实农用柴油供应、价格和补贴相关政策;指导农机抗灾救灾工作。

 (十)指导农机维修管理;提出农机更新报废政策建议并组织实施。

 (十一)编制农业机械化基本建设规划,提出农机化项目安排建议并组织实施;编制农机专项资金规划,提出部门预算安排建议并组织或指导实施。

 (十二)承担农业机械化信息和统计相关工作。

 (十三)指导归口管理的事业单位和社团组织的业务工作。

 (十四)承办省政府和省农业厅交办的其他工作。

    2、部门的决算单位构成

2012年,陕西省农业机械管理局属一级预算单位,2012年部门预算由省农机局本级和3个二级预算单位的决算组成。二级预算单位为陕西省农业机械技术推广站、陕西省农业机械鉴定站、陕西省农业机械监理总站。   

二、部门2012年度部门决算表

   1、收支决算总表

     陕西省农业机械管理局2012年度收支决算总表

                                                   单位:元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、公共预算财政拨款

1

214,631,841.29

一、基本支出

13

15,844,727.02

二、政府性基金

2

 

1、工资福利支出

14

5,327,554.47

三、事业收入

3

 

2、对个人和家庭的补助

15

3,932,986.81

四、经营收入

4

 

3、商品和服务支出

16

6,584,185.74

五、其他收入

5

2,313,229.24

4、其他资本性支出

17

 

 

6

 

二、项目支出

18

172,400,283.59

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

216,945,070.53

本年支出合计

21

188,245,010.61

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

25,072,653.14

年末结转和结余

23

53,772,713.06

收入总计

12

242,017,723.67

支出总计

24

242,017,723.67

 

    2、公共预算财政拨款支出决算表

陕西省农业机械管理局2012年公共预算财政拨款支出决算表

                                                        单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

17396.7

1479.67

15917.03

208   

社会保障和就业

238.66

238.66

 

20805 

行政事业单位离退休

238.66

238.66

 

2080501   

  归口管理的行政单位离退休

157.37

157.37

 

2080502   

   事业单位离退休

78.42

78.42

 

2080599   

  其他行政事业单位离退休支出

2.86

2.86

 

210   

医疗卫生

34.35

34.35

 

21005 

医疗保障

34.35

34.35

 

2100502   

   事业单位医疗

34.35

34.35

 

213   

农林水事务

17123.69

1206.66

15917.03

21301 

农业

17103.69

1186.66

15917.03

2130101   

  行政运行

560.31

560.31

 

2130104   

  事业运行

546.26

546.26

 

2130199   

  其他农业支出

388.76

80.09

308.67

21306 

农业综合开发

20

20

 

2130699   

   其他农业综合开发支出

20

20

 

2130106   

   农业技术推广与培训

 

 

50

2130122   

 农业生产资料与技术补贴

 

 

9679.5

2130124   

 农业组织化与产业化经营

 

 

5500

2130135   

    农业资源保护与利用

 

 

378.85

  

  3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

 

陕西省农业机械管理局

  2012年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

                                   单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务招待费

70.13

7.52

35.92

26.69

 

三、部门2012年度部门决算情况说明

   (一)2012年度收入支出决算总体情况

      1、收入总计24201.77万元。包括:

    1)公共预算财政拨款收入 21463.18万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    2)其他收入231.32万元。为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入、非本级部门财政拨款等。

(3)上年结转和结余2507.27万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余,不包括事业单位的事业基金和专用基金。

     2、支出总计24201.77万元,包括:

    1)基本支出1584.47 万元,主要是为保障机构正常动转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 532.76万元,对个人和家庭的补助支出393.3万元,商品和服务支出658.42万元。

    2)项目支出17240.03万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括保护性耕作与主要农作物机械推广项目250万元,农机购置补贴、农机专项项目9679.5万元,果库建设项目6623万元,秸秆综合利用项目378.85万元,农机免费管理项目308.67万元等。

    3)年末结转和结余 5377.27万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2012年度公共预算财政拨款支出17396.7万元,其中:基本支出1479.67万元,项目支出15917.03万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2012年度省农机局公共预算财政拨款社会保障和就业支出238.66万元,医疗卫生科目支出34.35万元,农林水事物科目支出17123.69万元,其中行政运行支出560.31万元,事业运行支出546.26万元,农业综合开发支出20万元,农业技术推广与培训支出50万元,农业生产资料与技术补贴支出9679.5万元,农业组织化与产业化经营支出5500万元,农业资源保护与利用支出378.85 万元,其他农业支出支出388.76 万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2012年度公共预算拨款安排的“三公经费”支出 70.13万元,其中,因公出国(境)费用 7.52万元,公务用车购置及运行维护费 35.92万元,公务接待费26.69 万元。

1、因公出国(境)费用7.52万元主要用于主要用于到国外学习交流和培训。

2、公务用车购置及运行维护费 35.92万元主要用于保证局系统执行公务活动,开展基层调研等工作发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费26.69万元主要用于上级部门专项检查、各省市有关部门到陕西省交流合作、专题研讨及其他业务部门的支出。

 

 

                                                 陕西省农业机械管理局

                                                      2013年6月8